河北省石家庄市高级技工学校2021年度预算公开文本

发布者:信息中心 发布时间:2022-09-09 21:31 访问量:1811次

 

 

 河北省石家庄市高级技工学校收支预算

 单位预算收支总表

323009 河北省石家庄市高级技工学校

      预算年度2021

单位:万元

 

序号

收入

支出

            项目

预算数

  

预算数

栏次

              1

       2

3

4

1

一、一般公共预算拨款收入

5392.71

、一般公共服务支出

 

2

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

3

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

4

四、财政专户管理资金收入

215.00

四、公共安全支出

 

5

五、事业收入

 

五、教育支出

5670.71

6

、事业单位经营收入

 

六、科学技术支出

 

7

七、上级补助收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

8

、附属单位上缴收入

 

八、社会保障和就业支出

 

9

九、其他收入

63.00

、社会保险基金支出

 

10

 

 

十、卫生健康支出

 

11

 

 

十一、节能环保支出

 

12

 

 

十二、城乡社区支出

 

13

 

 

十三、农林水支出

 

14

 

 

十四、交通运输支出

 


 

323009 河北省石家庄市高级技工学校

预算年度2021

单位:万元

 

序号

收入

支出

  

预算数

  

预算数

栏次

1

2

3

4

15

 

 

十五、资源勘探工业信息等支出

 

16

 

 

十六、商业服务业等支出

 

17

 

 

十七、金融支出

 

18

 

 

十八、援助其他地区支出

 

19

 

 

十九、自然资源海洋气象等支出

 

20

 

 

二十、住房保障支出

 

21

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

22

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

23

 

 

二十三、灾害防治及应急管理支出

 

24

 

 

二十四、预备费

 

25

 

 

二十五、其他支出

 

26

 

 

二十六、转移性支出

 

27

 

 

十七、债务还本支出

 

28

 

 

十八、债务付息支出

 

29

 

 

二十九、债务发行费用支出

 

30

 

 

三十、抗疫特别国债安排的支出

 

31

本年收入合计

5670.71

本年支出合计

5670.71

32

上年结转结余

 

年终结转结余

 

33

收入总计

5670.71

支出总计

5670.71


单位预算收入总表

323009 河北省石家庄市高级技工学校

预算年度2021

单位:万元

 

序号

功能分类科目

 

合计

本年收入

 

 

编码

科目

科目名称

 

小计

财政拨款

收入

财政专户

收入

 

事业收入

 

经营收入

上级补助

收入

附属单位

上缴收入

 

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

 

合计

5670.71

5670.71

5392.71

215.00

 

 

 

 

63.00

 

2

205

育支出

5670.71

5670.71

5392.71

215.00

 

 

 

 

63.00

 

3

20503

业教育

5670.71

5670.71

5392.71

215.00

 

 

 

 

63.00

 

 

4

205030 2

 

中等职业教育

 

89.80

 

89.80

 

89.80

 

 

 

 

 

 

 

 

5

205030 3

 

校教育

 

5580.91

 

5580.91

 

5302.91

 

215.00

 

 

 

 

 

63.00

 


部门预算支出总表

323009 河北省石家庄市高级技工学校

预算年度2021

单位:万元

 

序号

功能分类科目

 

合计

 

基本支出

 

项目支出

 

经营支出

 

上解上级

支出

 

对附属单位

补助支出

科目

编码

 

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

1

 

合计

5670.71

4664.02

1006.69

 

 

 

2

205

育支出

5670.71

4664.02

1006.69

 

 

 

3

20503

业教育

5670.71

4664.02

1006.69

 

 

 

 

4

205030 2

 

中等职业教育

 

89.80

 

 

89.80

 

 

 

 

5

205030 3

 

校教育

 

5580.91

 

4664.02

 

916.89

 

 

 


单位预算财政拨款收支总表

323009 河北省石家庄市高级技工学校

预算年度2021

单位:万元

 

 

序号

收入

支出

 

  

 

金额

 

  

 

合计

 

一般公共预

算财政拨款

政府性基金

预算财政拨

国有资本经

营预算财政

拨款

栏次

1

2

3

4

5

6

7

1

、一般公共预算拨款

5392.71

、一般公共服务支出

 

 

 

 

2

二、政府性基金预算拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

3

三、国有资本经营预算拨款

 

三、国防支出

 

 

 

 

4

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

5

 

 

五、教育支出

5392.71

5392.71

 

 

6

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

7

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

8

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

9

 

 

、社会保险基金支出

 

 

 

 

10

 

 

十、卫生健康支出

 

 

 

 

11

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

 

12

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

 

13

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

 

14

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

 

15

 

 

十五、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

 

16

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

 

17

 

 

十七、金融支出

 

 

 

 


 

323009 河北省石家庄市高级技工学校

预算年度2021

单位:万元

 

 

序号

收入

支出

 

  

 

金额

 

  

 

合计

 

一般公共预

算财政拨款

政府性基金

预算财政拨

国有资本经

营预算财政

拨款

栏次

1

2

3

4

5

6

7

18

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

19

 

 

十九、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

20

 

 

二十、住房保障支出

 

 

 

 

21

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

 

22

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

23

 

 

二十三、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

24

 

 

二十四、预备费

 

 

 

 

25

 

 

二十五、其他支出

 

 

 

 

26

 

 

二十六、转移性支出

 

 

 

 

27

 

 

十七、债务还本支出

 

 

 

 

28

 

 

十八、债务付息支出

 

 

 

 

29

 

 

二十九、债务发行费用支出

 

 

 

 

30

 

 

三十、抗疫特别国债安排的支出

 

 

 

 

31

本年收入合计

5392.71

本年支出合计

5392.71

5392.71

 

 

32

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

 

 

 

33

、一般公共预算拨款

 

 

 

 

 

 

34

二、政府性基金预算拨款

 

 

 

 

 

 

35

三、国有资本经营预算拨款

 

 

 

 

 

 


 

323009 河北省石家庄市高级技工学校

预算年度2021

单位:万元

 

 

序号

收入

支出

 

  

 

金额

 

  

 

合计

 

一般公共预

算财政拨款

政府性基金

预算财政拨

国有资本经

营预算财政

拨款

栏次

1

2

3

4

5

6

7

36

收入总计

5392.71

支出总计

5392.71

5392.71

 

 


单位预算一般公共预算财政拨款支出表

323009 河北省石家庄市高级技工学校

预算年度2021

单位:万元

 

序号

功能分类科目

 

合计

 

基本支出

 

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

1

 

合计

5392.71

4664.02

728.69

2

205

育支出

5392.71

4664.02

728.69

3

20503

业教育

5392.71

4664.02

728.69

4

2050302

中等职业教育

89.80

 

89.80

5

2050303

校教育

5302.91

4664.02

638.89


部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

323009 河北省石家庄市高级技工学校

预算年度2021

单位:万元

 

序号

支出部门经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

4

5

1

 

合计

4664.02

4215.22

448.80

2

301

工资福利支出

2853.09

2853.09

 

3

30101

本工资

898.14

898.14

 

4

30102

贴补贴

180.87

180.87

 

5

30107

效工资

711.02

711.02

 

6

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

266.47

266.47

 

7

30109

职业年金缴费

23.44

23.44

 

8

30110

工基本医疗保险缴费

128.73

128.73

 

9

30111

公务员医疗补助缴费

111.04

111.04

 

10

30112

其他社会保障缴费

19.31

19.31

 

11

30113

住房公积金

275.24

275.24

 

12

30199

其他工资福利支出

238.83

238.83

 

13

302

商品和服务支出

448.80

 

448.80

14

30228

会经费

32.18

 

32.18

15

30229

福利费

23.02

 

23.02

16

30299

其他商品和服务支出

393.60

 

393.60

17

303

对个人和家庭的补助

1362.13

1362.13

 

18

30301

离休费

12.21

12.21

 


 

323009 河北省石家庄市高级技工学校

预算年度2021

单位:万元

 

序号

支出部门经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

4

5

19

30302

退休费

112.84

112.84

 

20

30305

活补助

5.52

5.52

 

21

30308

助学金

186.45

186.45

 

22

30309

奖励金

2.19

2.19

 

23

30399

其他对个人和家庭的补助

1042.92

1042.92

 


单位预算政府基金预算财政拨款支出表

323009 河北省石家庄市高级技工学校

预算年度2021

单位:万元

 

序号

功能分类科目

 

合计

 

基本支出

 

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

注:无政府基金预算财政拨款预算,空表列示。


单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

323009 河北省石家庄市高级技工学校

预算年度2021

单位:万元

 

序号

功能分类科目

 

合计

 

基本支出

 

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

注:无国有资本经营预算财政拨款预算,空表列示。


单位预算财政拨款“三公”经费支出表

323009 河北省石家庄市高级技工学校

预算年度2021

单位:万元

 

序号

 

  

   

 

合计

一般公共预算

财政拨款

政府性基金

预算拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

注:无财政拨款“三公”经费支出表预算,空表列示。


 

河北省石家庄市高级技工学校 2021 年部门预算信息公开情况说明

 

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定,现将河北省石家庄市高级技工学 2021 年部门预算公开如下:

 

一、 单位职责及机构设置情况

 

位职责:

 

河北省石家庄市高级技工学校成立于 1979 年,隶属于石家庄市人力资源和社会保障局,承担着为实现我国社会主义现代化目标,培养有理想、有道德、有文化、有纪律掌握现代中高级生产技能技术工人的重要职责,为全额拨款财政补助业单位。

构设置:

 

单位机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

河北省石家庄市高级技工学校

事业

正处(县)级

财政性资金基本保证

 

二、 单位预算安排的总体情况

 

按照预算管理有关规定,目前我省部门预算的编制实行综合预算管理,即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市人力资源和社会保障局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。


 

(一) 收入说明

2021  年预算收入 5670.71 万元,其中:一般公共预算收入 5392.71 万元,基金预算收入 0  万元,财政专户核拨收入215 万元,其他来源收入 63 万元。

(二) 支出说明

2021  年部门支出预算为 5670.71 万元,其中基本支出 4664.02 万元,包括人员经费 4215.22 万元和日常公用经费 448.80

万元;项目支出 1006.69 万元。

(三) 比上年增减情况

2021  年部门预算收支安排 5670.71 万元,较 2020 年增加 358 万元,其中:基本支出增加 75.31 万元,主要是人员工资调整,相应增加人员经费;学生人数增加,日常公用经费有所增加。项目支出增加 282.69 万元,主要是增加在公车租赁费、新校区校舍维修费、培训费、实训中心质保金以及教学能力提升经费相应增加项目金额;将原追加预算的现代职业教育提升资金均衡列入年初预算。

 

三、 机关运行经费安排情况

 

2021 年,我校事业运行经费共计安排 448.80 万元,主要用于保证学校正常运转的办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务交通补贴、会议费、水电费、日常维修费等支出。

 

四、 财政拨款三公经费预算情况及增减变化原因

 

我校公用经费实行定额综合管理,无三公经费单独预算。


 

 

 

 

五、 预算绩效信息

 

 

 

 

 

1、 旧校区运行费绩效目标表

绩效目标

1.保证家属院冬季正常供暖

2.保证业主取暖需求,室内温暖舒适

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

 

 

 

出指标

量指标

暖面积

校区家属院采暖面积

11955 平方米

学校家属院建筑面积

量指标

暖温度

暖温度

≥18 摄氏度

根据上级文件

效指标

暖周期

暖周期

≥120 

根据市政府规定

本指标

预算控制数

预算控制数

38.5 万元

据预算

益指标

社会效益指标

满足业主采暖需求

满足业主采暖需求

满足业主采暖需求

按照上级文件

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

供暖业主满意度

≥90%

根据满意度测评

 

 

2、 实训中心质保金绩效目标表

绩效目标

1.完成实训中心工程项目质保约定,保证项目房屋安全2.保证项目房屋安全,解决实训中心项目后续问题

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

 

出指标

量指标

各项工作完成率

程数量

1 

同约定

量指标

屋验收

支付准确率

100%

支付审批流程


 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

 

效指标

及时性

及时性

照合同规定及时付款

按合同约定

本指标

按预算资金完成率

按预算控制数

90.2 

据预算

 

益指标

 

社会效益指标

 

维护社会稳定

 

完成合同约定

及时支付资金,完成合同约定

据上级文件以及合同约定

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

≥90%

根据满意度测评

 

 

3、 教学能力提升经费绩效目标表

绩效目标

1.通过增加外聘教师,完成授课计划的编写、教案编写、教学资料的填写、考试阅卷等常规教学任务。2.通过增加外聘教师,圆满完成教研活动、技能辅导、科研等

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

 

 

 

出指标

量指标

外聘教师课时数

外聘教师课时数

8000 课时量

年经验

 

量指标

 

年度任务完成率

 

授课质量良好

授课质量分优秀、良好、一般

 

年经验

效指标

完成及时率

完成及时率

100%

年经验

本指标

预算控制数

预算控制数

47 万元

年经验

 

益指标

 

社会效益指标

推动师资水平和电化教学能力不断

 

学生及格率

 

≥90%

 

年经验

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

授课学生满意度

≥90%

根据满意度测评

 

 

4、 新校区校舍维修绩效目标表

 

1. 对学校新校区 89 台电热水炉安装水质净化装置,在进水主管道修建阀门井,加装 Y 型过滤器,更换维修水箱进水装置,并在水箱底部

绩效目标   安装排污口,保障饮水安全卫生

2.  21 号楼、23 号楼、10-6  10-7 购置安装 396 台美的牌璧挂 16-18 寸壁扇,敷设装配电源线路,保障教学环境完好


 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

 

 

 

 

出指标

量指标

水质净化器数量

水质净化器 89 

89 

上级文件要求

量指标

壁扇安装数量

壁扇 396 

396 

根据教学环境需求

量指标

安装完好率

安装完好率

≥95%

国家验收标准

效指标

10 月底之前完成

10 月底之前完成

10 月底之前完成

根据工作计划

本指标

按总成本控制

按总成本控制

46.5 

据预算

 

益指标

 

社会效益指标

保障饮用水卫生安全教学环境完好

保障饮用水卫生安全、教学境完好

保障饮用水卫生安全、教学环境完好

 

年经验

 

满意度指标

 

服务对象满意度指标

 

全校师生的满意率

师生满意度提高,工作效率提升,学生学习氛围浓厚,身体素质提高。

 

≥90%

 

根据满意度测评

 

 

5、 技能提升组织实施经费绩效目标表

绩效目标

1.为企业职工开展技能提升和转岗为主的企业新型学徒制培训 58 2.特种作业人员安全技能培训、考试 24 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

 

 

 

出指标

量指标

培训、考试人数

培训、考试人数

≥800 

根据招生人数

量指标

确保培训质量

考试通过率 80%以上

≥80%

考试取证、期末考试

 

效指标

 

培训按期完成

 

在规定时间完成相应课时

 

按期完成课时任务

省、市相关文件规定的课时

本指标

预算控制数

预算控制数

严格按照预算数执行

年经验

 

 

益指标

 

 

社会效益指标

 

 

为社会培养技能人才

深入贯彻落实《河北省职业能提升行动实施方案

2019-2021)年》通知精神,大力开展技能提升培训

 

为社会培养更多高技能人

 

 

年经验


 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

培训学员满意度

≥90%

年经验

 

 

6、 党组织活动经费绩效目标表

绩效目标

1.通过政治理论学习,进一步提升党员政治素养2.通过组织活动增强党组织凝聚力

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

 

 

 

 

出指标

量指标

党建及文化建设工作完成率

组织党员活动次数

5 

级要求

 

量指标

提升社会组织党支部建设质

 

培训考核合格率

 

≥95%

 

训考核

 

效指标

开展培训、组织党员活动按年度工

 

12 底前完成全部活动

 

12 底前完成全部活动

 

上级文件要求

本指标

按总成本控制

按总成本控制

≤7.41 万元

按预算要求

 

益指标

 

社会效益指标

营造讲党史、感党恩、跟党走的浓

营造讲党史、感党恩、跟党走的浓厚氛围

 

营造浓厚氛围

 

年经验

 

满意度指标

 

服务对象满意度指标

参加各类活动的党员对活动安排满

参加各类活动的党员对活动安排满意率

 

≥90%

调查问卷、谈心谈话、座谈会

 

 

7、 校园管理服务经费绩效目标表

绩效目标

1.保障我校办公场所整洁、学生宿舍洁净、校园安全稳定、师生生活及活动秩序2.为节约成本、优化人员配置,保障学校健康可持续发展。

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

 

出指标

 

量指标

 

买人次

按照用工需求,劳务派遣人员按时到岗人数

 

42 

 

根据工作量需求

量指标

专款专用率

达到合同要求

达到合同要求

同约定


 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

 

效指标

专项资金按时下达

用工人员在岗时间

24 小时

按照合同要求

本指标

预算控制数

预算控制数

134 万元

据预算

 

益指标

 

社会效益指标

 

校园环境安全、整洁

办公场所、学生宿舍整洁,生活动安全秩序井然

 

校园环境安全、整洁

 

年经验

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

全校师生满意度

≥90%

根据满意度测评

 

 

8、 信息化项目运行维护费绩效目标表

绩效目标

1.通过信息化项目运行维护,实现资源的统一管理

2.通过信息化项目运行维护,完善网络安全信息系统

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

 

 

 

出指标

量指标

购置设备数量

购置设备数量

1 

根据实际需求

量指标

设备性能良好

设备正常使用率

≥95%

按照国家标准

效指标

时完成设备招标采购

10 月底之前完成

10 月底之前完成

据合同

本指标

预算控制数

预算控制数

7 万元

年经验

益指标

社会效益指标

网络安全稳定运行

网络安全稳定运行

网络安全稳定运行

年经验

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

全校师生满意度

≥90%

根据满意度测评

 

 

9、 招生服务经费绩效目标表

绩效目标

1.通过招生宣传,完成全年招生任务

2.通过招生宣传,学生人数增加,提升学校规模

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

出指标

量指标

传次数

招生宣传次数

40 

年经验


 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

 

量指标

宣传覆盖人数

宣传覆盖人数

100000 

年经验

效指标

生周期

8 月底完成招生任务

8 月底之前完成招生工作

年经验

本指标

预算控制数

不超过招生费预算

40 万元

年经验

 

益指标

 

经济效益指标

建档立卡贫困户就业人口中接受职

 

招生计划 1000 

 

1000 

 

年经验

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

≥90%

年经验

 

 

10、 技能鉴定考试组织实施经费绩效目标表

绩效目标

1.认真执行国家职业标准,规范认定(鉴定)考核行为,推进职业技能认定(鉴定)考核事业健康发展2.大力开展职业技能认定(鉴定),提高劳动者技术能力和水平,促进社会经济发展

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

 

 

 

 

 

 

 

 

出指标

 

 

量指标

 

 

定人次

按照教学计划完成校内学生职业认定(鉴定),大力开展社会人员认定(鉴定),计划全年认定(鉴定)600 

 

 

600 

 

校教学计划及历年认定(鉴定)人数

 

 

量指标

 

 

鉴定合格率

严格按照国家职业目录开展认定(鉴定),秉承质量第一的原则,认定(鉴定)合格 70-90%

 

 

≥70%

 

往年认定(鉴定)合格

 

效指标

 

认定(鉴定)程序完结时间

认定(鉴定)完成后,尽快办理、核发证书,在 20 个工作日内完成

 

≤20 工作日

 

各认定(鉴定)批次完结时间

本指标

按总成本控制

按总成本控制

20 万元

往年成本情况


 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

 

 

 

益指标

 

经济效益指标

 

开展社会化鉴定

发挥职能作用,大力开展职业技能认定(鉴定),社会考生占全年人数的 15%左右

 

≥15%

 

历年社会化鉴定人数

 

社会效益指标

 

落实省、市相关文件精神

提高劳动者素质,促进社会济发展

提高劳动者素质,促进社会经济发展

 

历年鉴定影响情况

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

≥90%

根据满意度测评

 

 

11、 购实习材料绩效目标表

 

绩效目标   1.保障电气系、机械系教学班千余名学生校内实习所需的实习材料(耗材、工具、量具、小型设备、设备配件等)2.学生每次专业实习结束后能达到计划预期水平,职业技能鉴定考试通过,取得相应等级职业资格证书。

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

 

 

 

出指标

量指标

购数量

购数量

按教学计划完成采购数量

按照教学计划

量指标

专款专用率

耗材合格率

100%

根据国家标准

效指标

采购计划按时率(%)

10 月底之前完成

10 月底之前完成

根据工作计划

本指标

预算控制数

预算控制数

80 万元

据预算

益指标

社会效益指标

保障教学任务圆满完成。

障教学任务圆满完成

障教学任务圆满完成

年考核

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

学生满意度

≥90%

根据满意度测评

 

 

12、 中央现代职业教育质量提升补助资金绩效目标表

绩效目标

1.通过购置各项设备,提高校园硬件水平,促进学校可持续发展2.通过购置安装监控,保障实训中心安全。

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据


 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

 

 

 

出指标

量指标

完成项目数量

4 个项目完成改造

4 

根据完工标准

量指标

验收合格率

验收合格率

≥100%

根据验收标准

效指标

成周期

11 月底前完成全部项目

11 月底前完成全部项目

根据完工时间

本指标

算成本

据预算

≤89.8 万元

据预算

益指标

社会效益指标

提高校园硬件水平

园硬件水平明显提高

园硬件水平明显提高

根据实际情况

满意度指标

服务对象满意度指标

师生满意度

师生满意度

≥90%

根据满意度测评

 

 

13、 新校区取暖费绩效目标表

绩效目标

1.保障学校正常供暖

2.保障全校师生教学环境舒适

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

 

 

 

出指标

量指标

暖面积

采暖面积 84479.36 平方米

84479.36 平方米

学校采暖面积

 

量指标

 

冬季供暖室内温度达标情况

冬季供暖室内温度达到16度以上

 

≥18 摄氏度

级文件规定以及合同约定

效指标

及时性

暖周期

120 

级文件

本指标

按预算资金完成率

按预算控制数

231.52 万元

据预算

 

益指标

 

社会效益指标

 

保障日常办公

 

保障日常教学办公

保障师生正常的教学、工和生活的可持续进行

年经验

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

全校师生满意度

≥90%

根据满意度测评

 

 

14、 旧校区土地收储办理费绩效目标表

 

绩效目标   1.完成学校搬迁后土地收储工作


 

 

2.顺利完成土地移交手续

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

 

 

 

出指标

量指标

土地收储面积

土地收储面积

88827.96 平方米

学校土地面积

量指标

专款专用率

按规定完成率

100%

年经验

效指标

按时完成率

12 月底之前完成

12 月底之前完成

按政府要求

本指标

预算控制数

预算控制数

12 万元

据预算

 

益指标

 

可持续影响指标

 

顺利完成土地收储

 

顺利完成土地收储

顺利完成土地收储

 

府要求

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

≥90%

根据满意度测评

 

 

15、 学生技能大赛组织经费绩效目标表

 

绩效目标   1.通过积极承办和组队参加市、省及国家组织的各类比赛,已达到以赛促练、以赛促教,为社会培养更多更好的技术性人才2.通过参加技能大赛,发挥职业技能竞赛引领作用

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

 

 

 

 

出指标

 

量指标

 

赛次数

参赛人员在国家级、省级、市级比赛次数

 

≥20 

 

根据省市比赛计划

 

量指标

学生参加省部级大赛获奖(项)

学生参加省部级大赛获奖(项)

 

≥15 

 

年经验

效指标

款执行进度(%)

及时性

100%

根据比赛计划

本指标

预算控制数

预算控制数

35 

据预算

 

益指标

 

社会效益指标

社会影响力

 

参赛获奖率

 

≥70%

 

年经验

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

≥90%

根据满意度测评


 

16、 社会考试组织实施经费绩效目标表

绩效目标

1.规范考务费用支出,提高考务人员的积极性和责任心

2.提高安全意识和服务意识,保障社会考试工作安全、优质运行

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出指标

 

量指标

 

全年考试承接量

 

全年承接量在 900 场次以上

 

≥900 场次

据历年平均考试承量及学校考场数确

 

 

量指标

 

 

考试正常率

提高考试安全责任意识和服务意识,全面把控考试各风险环节,无安全责任事故发

 

 

≥98%

 

 

严格把控考试风险点

 

效指标

 

考试费发放时间

在考试机构拨付考试费后 2个月内发放

 

时发放